Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001362022 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 175,00 € | 02.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003792022 | Agroinštitút-Žiak školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 180,00 € | 02.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004292022 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 2/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 175,00 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007582022 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 175,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010492022 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 4/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 154,00 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015262022 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 5/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 140,00 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019872022 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 6/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 56,00 € | 08.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027812022 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 196,00 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032302022 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 10/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 210,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037202022 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 11/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 203,00 € | 06.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040102022 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 12/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 203,00 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221036332022 | Agrokomplex - prenájom priestorov Univ.imat | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, | 36855642 | 14 536,75 € | 29.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026602022 | Air kompresory-servis kompresora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AIR kompresory, s.r.o. | 46474021 | 180,00 € | 27.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031372022 | AIR kompresory-servis príslušenstva k HPLC/ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AIR kompresory, s.r.o. | 46474021 | 588,00 € | 27.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028202022 | AKADÉMIA UMENÍ B.B.-Ballay konf. popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI | 31094970 | 20,00 € | 11.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028212022 | AKADÉMIA UMENÍ B.B.-Hudecová konf. popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI | 31094970 | 20,00 € | 11.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006742022 | Akara-preprava osôb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AKARA, s.r.o. | 36540943 | 264,00 € | 30.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036722022 | ALBERTINA ICOME-predplatné na r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALBERTINA ICOME Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 2 082,00 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037692022 | ALDESŠPORT-športové potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALDESŠPORT, spol. s r.o. | 36560812 | 1 252,04 € | 07.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040272022 | Alex Trans-preprava speváckych zborov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alex Trans, s. r. o. | 50209965 | 300,00 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221017082022 | ALEZA INTERIER-kancelárske stoličky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 9 190,00 € | 17.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023512022 | ALOQUENCE-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 4 005,00 € | 17.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029002022 | ALOQUENCE-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 637,99 € | 18.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036832022 | ALOQUENCE-špeciálne chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 2 204,41 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039892022 | ALOQUENCE-laboratórne pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 1 385,00 € | 14.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221014792022 | ALZA-statív Rollei | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 106,69 € | 03.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014802022 | ALZA-dobropis k faktúre č.5222208494 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1,79 € | 03.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009682022 | AMCA-Inštitorisová konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AMCA, spol. s.r.o. | 27397718 | 141,29 € | 26.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044152021 | A.BEZÁKOVÁ-dobropis k fa č. 47/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Anastázia Bezáková - A+Z | 41472110 | 44,30 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040442022 | OZ Andante-prod. a hudobné zabezp.koncertu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Andante o.z. | 50808923 | 1 000,00 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra |