Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000962020 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 98,02 € | 14.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000972020 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 3,24 € | 10.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000982020 | BIDFOOD-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 70,82 € | 10.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000992020 | HELAGO-ženský cievkovací simulátor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Helago-sk, s.r.o. | 47479256 | 804,00 € | 24.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001002020 | LIPOVSKÝ & ŠEVČÍK-farba, lak, štetce | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LIPOVSKÝ a ŠEVČÍK s.r.o. | 36555720 | 930,77 € | 23.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001012020 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 340,80 € | 24.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001022020 | Jazykovedný ústva Ľ.Štúra-Sokolová konfer.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jazykovedný ústav Ľ.Štúra SAV | 00167088 | 70,00 € | 24.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001032020 | Silvia Stanová-Kollárová poplatok za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Silvia Stanová | 40082725 | 50,00 € | 24.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001042020 | San-Huma-návrh propag.mater.Vonkajšie úprav | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SAN-HUMA ´90 s.r.o. | 31408397 | 480,00 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001052020 | Exo technologies-hosting k doméne r.20-21 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 36485161 | 28,32 € | 24.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001062020 | SSGaG-Čeretková, Bulková konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská spoločnosť pre | 31816304 | 500,00 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001072020 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 17,32 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001082020 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 85,32 € | 24.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001092020 | ARES-dobropis za predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 6,00 € | 24.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001102020 | ARES-dobropis za predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 6,00 € | 24.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001112020 | KARTEL-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kartel Nitra, s.r.o. | 35953799 | 156,62 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001122020 | ZVS-voda,stočné zraž.voda 12/2019 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 338,51 € | 28.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001132020 | ZVS-voda,stočné 12/2019 Drážovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 167,24 € | 28.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001142020 | Coca-Cola HBC - nápoje | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, | 50252160 | 497,95 € | 24.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001152020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 65,07 € | 24.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001162020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 161,76 € | 24.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001172020 | KARNEGO-vajcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KARNEGO spol. s.r.o. | 45522723 | 10,56 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001182020 | TOPEC-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 30,25 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001192020 | TOPEC-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 4,40 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001202020 | Bidfood-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 141,95 € | 24.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001212020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 362,47 € | 10.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001222020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 285,03 € | 13.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001232020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 460,27 € | 14.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001242020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 52,56 € | 16.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001252020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 843,53 € | 17.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra |