Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221033302022 | SPP-vyučt.plynu 10/2022 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 657,80 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033312022 | SPP-vyučt.plynu 10/2022 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 8 172,11 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033322022 | SPP-vyučt.plynu 10/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 7 077,22 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033332022 | SPP-vyučt.plynu 10/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 5 237,20 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033352022 | BRECO-priesvitná podložka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Breco s. r. o. | 52846547 | 259,20 € | 10.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033392022 | V.I.P.-bezpečnostná služba hokejový zápas | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V.I.P.SECURITY, s.r.o. | 44150199 | 1 800,00 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033512022 | Slov.spol. pre kvalitu-Duchovičová konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská spoločnosť pre kvalitu | 37801112 | 32,00 € | 10.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033522022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 10/2022 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 785,80 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033532022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 10/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 819,18 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033552022 | Toscana-ubytovanie Illés | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOSCANA NITRA s.r.o. | 51482282 | 56,50 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033562022 | Toscana-strava počas workshopu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOSCANA NITRA s.r.o. | 51482282 | 382,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033572022 | SPU-Hornyák Gregáňová refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 118,91 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033632022 | Corado-ochrana objektov 10/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033642022 | Corado-ochrana objektov 10/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033652022 | Corado-ochrana objektov 10/2022 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 503,83 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033662022 | Wasco-pranie a čistenie 10/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 265,87 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033682022 | Wasco-pranie a čistenie 10/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 509,85 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033692022 | Wasco-pranie a čistenie 10/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 180,84 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034132022 | EKONÓMIA-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 20,00 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034232022 | SC Lumen congress-Stranovská,Sokol,Haringa | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SC LUMEN CONGRESS SRL | 43620677 | 240,00 € | 10.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034242022 | Uniwersytet Slaski-Pecuchová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Slaski | 90,00 € | 10.11.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034252022 | Uniwersytet Slaski-Skalka konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Slaski | 90,00 € | 10.11.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221033372022 | KASON-monitor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 349,99 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033622022 | Corado-ochrana objektov 10/2022 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034142022 | EKONÓMIA-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 20,00 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033362022 | KASON-púzdro na tablet | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 191,80 € | 10.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034512022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 358,20 € | 10.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032092022 | OMV-phl, umytie auta 10/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 626,81 € | 09.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032892022 | Mokslines Leidybos Deimantas-Gabčová konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mokslines Leidybos Deimantas MB | 304744558 | 160,00 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032902022 | Česká andragogická spol.-Temiaková konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká andragogická společnost, | 26580349 | 100,00 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra |