Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221033732022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 644,40 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033742022 | Klub dekanov-členské r.2022 FPVaI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL | 35628243 | 67,00 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033752022 | Klub dekanov-členské r.2022 PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL | 35628243 | 67,00 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033782022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 618,76 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033792022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 164,31 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033802022 | PP INVEST-"Exteriérová úprava plôch ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PP INVEST, s.r.o. | 36547522 | 83 335,92 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033912022 | ExNet-mes.kontrola EPS 11/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 11.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033922022 | ExNet-mes.kontrola EPS 11/2022 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 11.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033932022 | ExNet-ročná kontrola EPS 11/2022 KH Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 120,00 € | 11.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033942022 | ExNet-štvrťročná kontrola EPS 11/2022 PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 96,00 € | 11.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033952022 | ExNet-mes.kontrola EPS 11/2022 Lab.a učebne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 11.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033962022 | ExNet-mes.kontrola HSP 11/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 11.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033972022 | ExNet-mes.kontrola HSP 11/2022 KH Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 11.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033982022 | ExNet-mes.kontrola HSP 11/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 11.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033992022 | ExNet-mes.kontrola HSP 11/2022 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 11.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034002022 | ExNet-mes.kontrola HSP 11/2022 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 11.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034012022 | ExNet-mes.kontrola HSP 11/2022 FSŠ Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 11.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034022022 | ExNet-mes.kontrola HSP 11/2022 UK Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 11.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034032022 | ExNet-mes.kontrola HSP 11/2022 lab.a učebne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 11.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034062022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 645,60 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034072022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 424,32 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034082022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 434,28 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034192022 | Cognizant-Kramáreková publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | COGNIZANT , LLC | 1 265,89 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034222022 | Elsevier-Csaki publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elsevier B.V. | 1 140,00 € | 11.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221033712022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 65,40 € | 11.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033762022 | Masarykova univ.-analýza keramiky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Masarykova univerzita | 00216224 | 1 249,59 € | 11.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033772022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 92,15 € | 11.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033812022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 111,00 € | 11.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033832022 | LABO-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 1 524,74 € | 11.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033842022 | LABO-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 4 683,20 € | 11.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |