Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221034172022 | Zámocká koruna-ubytovanie,strava | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Zámocká koruna u Hoffera, s.r.o. | 53979770 | 1 121,90 € | 15.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034282022 | EdurMusic-materiál na výučbu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Edur Music s.r.o. | 51892260 | 240,80 € | 15.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034302022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 400,00 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034332022 | JS Dvořák-oprava Rastovej komory | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JD Dvořák, s.r.o. | 49621815 | 386,32 € | 15.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034372022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 374,04 € | 15.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034382022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 361,16 € | 15.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034502022 | Slovenská pošta-poštovné 10/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 3 647,90 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034552022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 3 370,20 € | 15.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034562022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 745,44 € | 15.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034582022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 674,04 € | 15.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034622022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 966,00 € | 15.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034962022 | MICROCOMP-projektor+montáž | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 320,80 € | 15.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034972022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 976,76 € | 15.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034992022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 695,52 € | 15.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035132022 | ELLIO-Dopl.ovládania solár.panelov ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 4 964,00 € | 15.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034292022 | VAKA SMART IDEA-Menič napätia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VAKA SMART IDEA | 10699104 | 165,95 € | 15.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034312022 | CKM-členské 10/2022 ISIC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 120,00 € | 15.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034352022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 131,52 € | 15.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034542022 | PRO.Laika-digitálna zrkadlovka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 899,00 € | 15.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034602022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 932,28 € | 15.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034612022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 192,48 € | 15.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034812022 | WSL Institute-softvér RAMMS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WSL Institute for Snow and | 3 020,13 € | 15.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034982022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 695,52 € | 15.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034122022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 298,50 € | 14.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034672022 | UK-refundácia nákladov konf.Dva dni s didak | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KOMENSKÉHO | 00397865 | 608,25 € | 14.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034102022 | CONTEC PLUS-údržbársky materiáal | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 515,53 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034112022 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 84,13 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034152022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 405,00 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034162022 | ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 975,60 € | 14.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034532022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 476,24 € | 14.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |