Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221034702022 | Klub dek.fakúlt-členský popl.r.2022 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL | 35628243 | 67,00 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034712022 | Klub dek.fakúlt-členský popl.r.2022 FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL | 35628243 | 67,00 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034722022 | ACREA-Lenghart poplatok za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ACREA CR, spol. s r.o. | 63076616 | 296,45 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034732022 | ACREA-Spálová poplatok za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ACREA CR, spol. s r.o. | 63076616 | 296,45 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034742022 | Žilinská univerzita-Tureková+1 konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŽILINSKÁ UNIVERZITA | 00397563 | 170,00 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034762022 | Službyt-nájom 12/2022 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 206,28 € | 18.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034772022 | Službyt-nájom 12/2022 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 144,10 € | 18.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034782022 | OSBD-nájom 12/2022 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 164,85 € | 18.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034872022 | SPU Nitra-leták FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 144,00 € | 18.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034892022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 901,92 € | 18.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035652022 | Asociácia vzdelávateľov v SP-časopis r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 43,00 € | 18.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034632022 | Magnanimitas-Hubinská publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 148,00 € | 16.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034572022 | NLP Consulting-Benko+4 konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NLP Consulting s.r.o. | 1 336,02 € | 16.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034592022 | PROFI-DJ-reproduktory | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Profi-DJ s.r.o., A1 Park | 02927195 | 121,49 € | 16.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034642022 | SPU Nitra-tlač plagátov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 16,80 € | 16.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034652022 | LENERA-kľúče, kľúčenky, zámky, kovania | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 294,02 € | 16.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034662022 | BIOTECH-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 177,60 € | 16.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034682022 | Asociácia UTV-členské r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia univerzít tretieho veku | 30801451 | 66,00 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034692022 | Pneuservis Gajdoš-výmena pneumatík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pneuservis GAJDOŠ , s.r.o. | 36559636 | 35,20 € | 16.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034902022 | Fundacja Pro Scientia Publica-Jenisová publ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 700,00 € | 16.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034932022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 022,28 € | 16.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034752022 | Cleaning-oprava sušičky ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEANING spol. s r.o. | 31571441 | 779,34 € | 16.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035082022 | Kat.univ.-Balaž refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku | 37801279 | 43,50 € | 16.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035092022 | Kat.univ.-Balaž refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku | 37801279 | 43,50 € | 16.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034182022 | Relia-Kováčová+3 školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RELIA, spol. s r.o. | 31369308 | 84,00 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034202022 | Magnanimitas-Korenková publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 1 044,00 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034212022 | Vysoká škola medz.vzťahov-Spálová konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola hotelová v Praze 8 | 25619161 | 155,60 € | 15.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034262022 | Magnanimitas-Štrbák publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 1 044,00 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034272022 | Klub dek.fakúlt-členský poplatok r.2022 FSŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL | 35628243 | 67,00 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034482022 | ZVS-voda,stočné 10/2022 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 244,56 € | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra |