Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221034792022 | Správa bytov-nájom 11/2022 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034802022 | Správa bytov-nájom 11/2022 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034822022 | SVB-nájom 12/2022 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 125,00 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034832022 | BAS Rudice-profylaktická kontrola spektrome | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BAS Rudice spol. s r.o. | 16343875 | 580,00 € | 21.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034842022 | Mesto NR-KO 10-11/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 2 692,80 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034852022 | Mesto NR-KO 10-11/2022 Štefán., Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 3 403,20 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034862022 | Mesto NR-KO 10-11/2022 Dr.4,Slančík.,TAH,Ho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 5 412,00 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034882022 | FISHER Slovakia-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FISHER Slovakia, s.r.o. | 36483095 | 1 875,00 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034912022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 421,20 € | 21.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034922022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 638,40 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035002022 | Marlus-nájom filtračných strojov 10/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 136,80 € | 21.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035012022 | SNK-digitálne kópie článkov 4-10/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 22,00 € | 21.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035062022 | SUWECO CZ-predplatné na r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 37,00 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035072022 | SUWECO CZ-predplatné na r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 111,10 € | 21.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035102022 | SUWECO CZ-predplatné na r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 52,90 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035112022 | SUWECO CZ-predplatné na r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 118,00 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035122022 | SUWECO CZ-predplatné na r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 78,20 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035212022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 308,04 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035222022 | LABO-SK - chemikálie a laboratórne pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 6 846,38 € | 21.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034942022 | Microcomp-servis PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 224,88 € | 21.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035022022 | SUWECO CZ-predplatné na r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 40,70 € | 21.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035042022 | SUWECO CZ-predplatné na r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 43,00 € | 21.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035052022 | SUWECO CZ-predplatné na r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 82,40 € | 21.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035172022 | SUWECO CZ-predplatné na r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 88,90 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035182022 | SUWECO CZ-predplatné na r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 362,40 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035202022 | SUWECO CZ-predplatné na r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 38,80 € | 21.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035232022 | PRO.Laika-set hliník.statívu a guľove hlavy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 269,00 € | 21.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035242022 | BEGA - kancelárska stolička | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BEGA s.r.o. | 36547654 | 524,99 € | 21.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035252022 | Ultra Print - brožúry | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 792,00 € | 21.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035152022 | Penzión Európa-ubytovanie a strava pre člen | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Penzión Európa, s.r.o. | 36554316 | 1 200,00 € | 21.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra |