Faktúry
Počet záznamov: 4509
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211039772021 | Hermes-oprava zariadenia LCMS QTOF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 320,40 € | 07.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039802021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 457,50 € | 07.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039812021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,26 € | 07.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039892021 | MAFRA SLOVAKIA-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAFRA Slovakia, a. s. | 51904446 | 309,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038302021 | NKS-triedený odpad 11/2021 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 648,00 € | 06.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039152021 | Centrum biológie rastlín-nájom 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 67,87 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039162021 | Centrum biol. rastlín-služby nájom 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 43,92 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039172021 | Jakabová-nájom 1/2022 Tetyana Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Dana Jakabová | 1035517857 | 400,00 € | 06.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039192021 | Topoľčianske pekárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 5,40 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039212021 | Slovak Telekom-mobilný internet 11/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039222021 | Corado-Soat-ochrana objektov 11/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 734,40 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039232021 | Magnanimitas-Határ publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 1 505,00 € | 06.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039252021 | Emil Obert-prehliadka a opravy tel.náradia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Emil Obert | 22817948 | 5 985,00 € | 06.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039262021 | Slovakia Online-monitoring médií 11/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 2020338397 | 330,00 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039312021 | Union-poistenie ZSC 11/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 61,20 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039352021 | Wohlfart Richárd Péter-softvér | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wohlfart Richárd | 11681472 | 1 850,00 € | 06.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039362021 | Wohlfart Richárd Péter-školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wohlfart Richárd | 11681472 | 1 820,00 € | 06.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039182021 | Martinus-knihy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 197,00 € | 06.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039202021 | Metro-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 174,31 € | 06.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039272021 | Revis-servis-oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 288,00 € | 06.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039282021 | Hermes-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 1 296,00 € | 06.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039292021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 122,74 € | 06.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039302021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 458,78 € | 06.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039322021 | MGP-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | 1 201,10 € | 06.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039332021 | Wohlfart Richárd Péter-prij. a otáčač antén | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wohlfart Richárd | 11681472 | 4 120,00 € | 06.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039342021 | Wohlfart Richárd Péter-anténa a vysielač | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wohlfart Richárd | 11681472 | 8 210,00 € | 06.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039762021 | PETIT PRESS-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 42,00 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040172021 | UKF UJ-občerstvenie porady a návštevy rekto | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 73,00 € | 06.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211038832021 | Magnanimitas-Tkáč-Zabáková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 79,00 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038842021 | Česká andragogickáspol.-Pisoňová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká andragogická společnost, | 26580349 | 100,00 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |