Faktúry
Počet záznamov: 4509
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211040232021 | 1996 sieťotlač-tričko s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 1996 s.r.o. | 35726369 | 555,20 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040242021 | Bio 5-prenájom silových platní 11/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BIO 5 s.r.o | 35767715 | 540,00 € | 09.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211040252021 | Bio 5-prenájom silových platní 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BIO 5 s.r.o | 35767715 | 540,00 € | 09.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211040262021 | RCS-Roll-up baner | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RCS reklama s.r.o. | 45402051 | 78,84 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040292021 | Servis ABC-oprava kávovaru | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SERVIS ABC s.r.o. | 44874758 | 86,95 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040302021 | Aneko-výmena prasknutých dvojskiel | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aneko SK, s.r.o. | 36534668 | 409,55 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040312021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 59,29 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040322021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 64,66 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040332021 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 1 375,66 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040342021 | Juves-vytv.virtuálnej prehliadky ŠD Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 490,00 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040352021 | Korigo-ročná kontrola a servis požiar.dverí | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 192,00 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040362021 | EkoTechnika-laboratórne prístroje | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EkoTechnika s.r.o. | 25147501 | 2 425,00 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040372021 | Wasco-pranie a čistenie 11/2021 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 15,73 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040382021 | Wasco-pranie a čistenie 11/2021 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 167,64 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040392021 | Wasco-pranie a čistenie 11/2021 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 140,25 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040402021 | Wasco-pranie a čistenie 11/2021 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 56,65 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040592021 | Slovak Telekom-pevné linky 11/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 1 031,02 € | 09.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211040272021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 585,35 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211040282021 | Viagene-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VIAGENE s.r.o. | 48174068 | 11 547,86 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211039882021 | Výskumný ústav dets.psych.-Mojtová školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Výskumný ústav detskej psychológie | 00681385 | 100,00 € | 08.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039842021 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 1 570,13 € | 08.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039852021 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 117,73 € | 08.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039782021 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 11/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 168,00 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039792021 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11/2021 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 915,35 € | 08.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039832021 | OMV-phl,umytie,kosačka 11/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 220,20 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039862021 | Academic Research-Vanková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Academic Research Publishing Group | 354,26 € | 08.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211039872021 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 37,80 € | 08.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211039902021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 479,95 € | 08.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039912021 | Duel-Press-inzercia v denníku ÚJ SZÓ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DUEL-PRESS, s. r. o. | 35722517 | 510,00 € | 08.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039922021 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 74,71 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra |