Faktúry
Počet záznamov: 4509
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211040672021 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 41,75 € | 10.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040692021 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 100,00 € | 10.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040702021 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 35,09 € | 10.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211041742021 | PETIT PRESS-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 10.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040582021 | Messer-nájom plynových fliaš 11/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 60,82 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211040792021 | TSV Papier-magnetická tabuľa | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 225,00 € | 10.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211040822021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 209,69 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211040832021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 100,04 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211040842021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 357,28 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211041272021 | KU-Baláž refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku | 37801279 | 19,20 € | 10.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043392021 | VERLAG DASHÖFER-predplatné 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VERLAG DASHOFER BA | 35730129 | 195,60 € | 10.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040102021 | Fakultná nemocnica-odbery vzoriek CIVID-19 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 520,00 € | 09.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040002021 | SPP-vyučt.plynu 11/2021 Drážovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 5 778,35 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040022021 | SPP-vyučt.plynu 11/2021 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 6 278,72 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040032021 | SPP-vyučt.plynu 11/2021 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 7 657,36 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040042021 | SPP-vyučt.plynu 11/2021 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 997,28 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040052021 | SPP-vyučt.plynu 11/2021 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 604,60 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040082021 | Aloquence-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 4 187,60 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040092021 | Corado Elektrik-kontrola EZS 12/2021 ŠD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 924,00 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040112021 | Diners-phl,prezutie pneu, umytie 11/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DINERS CLUB SLOVAKIA | 35757086 | 208,81 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040122021 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 518,04 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040132021 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 35,88 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040142021 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 85,00 € | 09.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211040152021 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 21,16 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040162021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 607,91 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040182021 | VÚB-platby cez terminál 11/2021 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 37,60 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040192021 | VÚB-platby cez terminál 11/2021 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 40,44 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040202021 | VÚB-platby cez terminál 11/2021 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 12,60 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040212021 | VÚB-platby cez terminál 11/2021 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,79 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040222021 | VÚB-platby cez terminál 11/2021 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,56 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra |