Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201044562020 | UNIVERZITNÁ JEDÁLEŇ-káva | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 48,00 € | 30.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201046182020 | TOPEC-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 9,97 € | 30.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201046192020 | TOPEC-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 4,44 € | 30.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201047792020 | UNIVERZITNÁ JEDÁLEŇ-minerálka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 38,88 € | 30.11.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201044002020 | Magnanimitas-Kollárová+3 konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 316,00 € | 27.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201044042020 | MDPI-M.Maroš-publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 667,75 € | 27.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201043922020 | Vrabcová-obedy pracovné stretnutie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Eva Vrabcová | 40951901 | 564,00 € | 27.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201043892020 | KARNEGO-vajcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KARNEGO spol. s.r.o. | 45522723 | 86,40 € | 27.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201043902020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 83,34 € | 27.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201043912020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 49,18 € | 27.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201043942020 | TME SLOVAKIA-elektrosúčiastky - vodič | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 619,20 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201043952020 | AV-EL MAK-gramofónová prenoska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 170,00 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201044022020 | SaH-vystúpenie hud.skupiny on line ŠDNU | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SaH s.r.o. | 50105825 | 1 800,00 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201044082020 | QEX-pokrač. licencie Orchestra 2020/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | QEX, a.s. | 00587257 | 245,46 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201044092020 | MARKAT-okenné sieťky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARKAT s.r.o. | 46798170 | 3 731,00 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201044602020 | SENSONEO-senzor do polopodzem.kontajner. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SENSONEO j.s.a. | 50746057 | 1 991,52 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201043932020 | MAJSTER PAPIER-rohož | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 39,72 € | 27.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201043992020 | Orange-mobilný internet, TV služby 11/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 173,20 € | 27.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201044032020 | Click4survey-kvantit.prieskum, on-line zber | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Click4Survey s.r.o. | 24264016 | 1 820,00 € | 27.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201044052020 | ALOQUENCE-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 1 599,99 € | 27.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201044062020 | HAGARD:HAL-batérie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 50,40 € | 27.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201044452020 | ITSK-grafický tablet | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 171,00 € | 27.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201044682020 | LABO-materiál pre laboratória | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 312,96 € | 27.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201044982020 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 118,61 € | 27.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201045002020 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 32,28 € | 27.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201045012020 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 198,47 € | 27.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201044902020 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 117,54 € | 27.11.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201044912020 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 123,38 € | 27.11.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201044932020 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 40,10 € | 27.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201044942020 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 786,42 € | 27.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |