Faktúra č. 20251021142025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: ŠKROBÁNEK O.P.C.D.TEPLIČKA N.VÁHOM
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251021142025
- Popis fakturovaného plnenia: Škrobánek-prelitrovanie vozidla NR173GX
- Dátum doručenia: 12.08.2025
- Celková hodnota: 348,58 €
- Identifikácia zmluvy: § 1 ods. 14 ZVO
- Identifikácia objednávky: 4500064980
- Dátum zverejnenia: 09.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500064980 | prelitrovanie služ.auta NR173GX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠKROBÁNEK O.P.C.D.TEPLIČKA N.VÁHOM | 14255791 | 349 € | 30.07.2025 | 23.08.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |