Faktúra č. 20251017492025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: Nitrianske komunálne služby s.r.o.
- IČO: 31436200
- Adresa: Nábrežie mládeže 87, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251017492025
- Popis fakturovaného plnenia: NKS-mimor.vývoz 6/2025 ŠD Zobor moloky
- Dátum doručenia: 14.07.2025
- Celková hodnota: 578,10 €
- Identifikácia zmluvy: §1 ods.14 ZVO
- Identifikácia objednávky: 4500064826
- Dátum zverejnenia: 05.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500064826 | Mimoriadny vývoz KO-ŠD Zobor,Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 578 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |