Faktúra č. 20251011902025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251011902025
- Popis fakturovaného plnenia: BANCHEM - čistiace potreby
- Dátum doručenia: 04.06.2025
- Celková hodnota: 2 720,70 €
- Identifikácia zmluvy: ZML/1/2025/191006/z:39
- Identifikácia objednávky: 4500064177
- Dátum zverejnenia: 27.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500064177 | VAU! saponát na riad 950 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 2 721 € | 12.05.2025 | 17.05.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |