Faktúra č. 20251010262025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251010262025
- Popis fakturovaného plnenia: SPU Nitra - ubytovanie, VR FF, prof.Rusnák
- Dátum doručenia: 21.05.2025
- Celková hodnota: 23,00 €
- Identifikácia zmluvy: Výnim.zo zák.oVO §1 ods.13/t
- Identifikácia objednávky: 4500064040
- Dátum zverejnenia: 12.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500064040 | Ubytovanie člena VR FF UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 23 € | 15.04.2025 | 21.04.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |