Faktúra č. 20241027522024
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: Nitrianske komunálne služby s.r.o.
- IČO: 31436200
- Adresa: Nábrežie mládeže 87, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241027522024
- Popis fakturovaného plnenia: NKS-kaly z odluč.oleja 10/2024 ŠD Brez.Háj
- Dátum doručenia: 28.10.2024
- Celková hodnota: 1 597,20 €
- Identifikácia zmluvy: sm.o VO č.11/2022,čl.8,ods.2a2
- Identifikácia objednávky: 4500062540
- Dátum zverejnenia: 20.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062540 | Odsatie a vyčistenie sorpčných vpustov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 597 € | 05.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |