Faktúra č. 20231037962023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: Nitrianske komunálne služby s.r.o.
- IČO: 31436200
- Adresa: Nábrežie mládeže 87, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231037962023
- Popis fakturovaného plnenia: NKS-triedený odpad 12/2023 ŠD Br.Háj moloky
- Dátum doručenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 1 332,00 €
- Identifikácia zmluvy: ZML-2022/1-1449:191006
- Identifikácia objednávky: 4500058859
- Dátum zverejnenia: 27.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500058859 | ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 27 919 € | 31.01.2023 | 04.02.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |