Faktúra č. 20231023942023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231023942023
- Popis fakturovaného plnenia: Satro-TV služby 10/2023-9/2024 Škultétyho
- Dátum doručenia: 05.10.2023
- Celková hodnota: 195,92 €
- Identifikácia zmluvy: ZML-2023/1-1335:191006
- Identifikácia objednávky: 4500060307
- Dátum zverejnenia: 25.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500060307 | Aktivačný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SATRO | 31335161 | 261 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |