Faktúra č. 20191064792019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: Nitrianske komunálne služby s.r.o.
- IČO: 31436200
- Adresa: Nábrežie mládeže 87, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191064792019
- Popis fakturovaného plnenia: NKS-odsepar. a vyčist.odlučovača rop.látok
- Dátum doručenia: 15.01.2020
- Celková hodnota: 1 474,20 €
- Identifikácia zmluvy: sm.VO č.10/2019, čl.8,ods.2c
- Identifikácia objednávky: 4500050991
- Dátum zverejnenia: 01.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050991 | ŠD Nitra,Slančíkovej 1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 474 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |