Faktúra č. 20191062182019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: Krtko Profik, s.r.o.
- IČO: 35893184
- Adresa: Benkova 2, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191062182019
- Popis fakturovaného plnenia: Krtko Profík-čistenie lapača tukov UJ
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota: 1 482,00 €
- Identifikácia zmluvy: sm.VO č.10/2019, čl.8,ods.2c
- Identifikácia objednávky: 4500050783
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050783 | ŠD Zobor,Drážovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Krtko Profik, s.r.o. | 35893184 | 1 482 € | 08.11.2019 | 17.11.2019 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |