Faktúra č. 20191055722019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: Martin Michalko-ORTV Nitra
- IČO: 51485974
- Adresa: Svätourbánska 101/25, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191055722019
- Popis fakturovaného plnenia: ORTV-údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 28.11.2019
- Celková hodnota: 576,12 €
- Identifikácia zmluvy: ZML-2019/1-200:191006
- Identifikácia objednávky: 4500050602
- Dátum zverejnenia: 19.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050602 | Flexi hadica 3/8"-3/8",500mm | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martin Michalko-ORTV Nitra | 51485974 | 576 € | 28.10.2019 | 02.11.2019 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |