Faktúra č. 20191038592019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: Martin Michalko-ORTV Nitra
- IČO: 51485974
- Adresa: Svätourbánska 101/25, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191038592019
- Popis fakturovaného plnenia: ORTV-údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 23.09.2019
- Celková hodnota: 343,14 €
- Identifikácia zmluvy: ZML-2019/1-200:191006
- Identifikácia objednávky: 4500049783
- Dátum zverejnenia: 16.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500049783 | 17.Sifón umývadlový plastový pr.32 A410 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martin Michalko-ORTV Nitra | 51485974 | 343 € | 13.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |