Faktúra č. 20191037682019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191037682019
- Popis fakturovaného plnenia: METRO-horľavá pasta
- Dátum doručenia: 17.09.2019
- Celková hodnota: 27,82 €
- Identifikácia zmluvy: sm.VO č.10/2019, čl.8,ods.2c
- Identifikácia objednávky: 4500049791
- Dátum zverejnenia: 09.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500049791 | Horľavá pasta 4kg vedro | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 28 € | 16.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |