Faktúra č. 20191026792019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: Kartel Nitra, s.r.o.
- IČO: 35953799
- Adresa: Štúrova 155, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191026792019
- Popis fakturovaného plnenia: KARTEL-údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 358,12 €
- Identifikácia zmluvy: sm.VO č.10/2019, čl.8,ods.2c
- Identifikácia objednávky: 4500049265
- Dátum zverejnenia: 17.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500049265 | ATENA profil hl.3700/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kartel Nitra, s.r.o. | 35953799 | 1 920 € | 24.06.2019 | 29.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |