Faktúra č. 20171057002017
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: ORTV NITRA MICHALKOVÁ
- IČO: 14045630
- Adresa: Podzamska 1, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171057002017
- Popis fakturovaného plnenia: ORTV-údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 29.11.2017
- Celková hodnota: 338,46 €
- Identifikácia zmluvy: Sm.o VOaN č.13/2015,čl.11ods.2
- Identifikácia objednávky: 4500044479
- Dátum zverejnenia: 21.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500044479 | T kus 1-1/2-1 poz. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORTV NITRA MICHALKOVÁ | 14045630 | 338 € | 23.11.2017 | 27.11.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |