Faktúra č. 20171029762017
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: ORTV NITRA MICHALKOVÁ
- IČO: 14045630
- Adresa: Podzamska 1, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171029762017
- Popis fakturovaného plnenia: ORTV-údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 06.07.2017
- Celková hodnota: 169,56 €
- Identifikácia zmluvy: ZML-2017/1-232:191006
- Identifikácia objednávky: 4500042740
- Dátum zverejnenia: 27.07.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500042740 | 10.Hadica flexi 3/8"/3/8" 500mm | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORTV NITRA MICHALKOVÁ | 14045630 | 170 € | 23.06.2017 | 30.06.2017 | Ing. Alojzia Kováčová, PhD. | kvestor UKF v Nitre | Objednávka |