Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500060139 | roll-up štandard | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Adverti, s. r. o. | 47140941 | 194,04 € | 30.08.2023 | 16.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060164 | ISIC cobrand 09/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 16 550,00 € | 30.08.2023 | 15.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231020632023 | Orange-mobilný internet,TV služby 8/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 179,73 € | 30.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020642023 | ULTRA PRINT-vizitky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 42,00 € | 30.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 4500060204 | Optimalizácia nákladov na distribúciu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 2 118,59 € | 30.08.2023 | 23.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231020502023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 39,51 € | 28.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020512023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 334,74 € | 28.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 4500060134 | Pečiatka Colop Printer 20 14x38 mm | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 221,40 € | 28.08.2023 | 01.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060135 | Nožnice na živý plot Metabo HS18LTX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 148,20 € | 28.08.2023 | 10.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060136 | Servopohon cirkulačnej klapky GEB161.1E | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RelTechMaR, s.r.o. | 53615611 | 903,48 € | 28.08.2023 | 10.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060137 | Občerstvenie na konferenciu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 266,70 € | 28.08.2023 | 09.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060138 | Mikrofón s prijímačom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 610,00 € | 28.08.2023 | 09.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231020492023 | Naše mestá-propagácia fakulty | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Naše mestá SK, s.r.o. | 47179520 | 39,60 € | 28.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020522023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 8/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 28.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020532023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 8/2023 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 156,00 € | 28.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020542023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 8/2023 PF KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 132,00 € | 28.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020552023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 8/2023 TAH,FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 28.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020562023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 8/2023 Lab.a učebne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 28.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020572023 | ExNet-kontrola HSP 8/2023 FSŠ, UK Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 28.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020582023 | ExNet-kontrola HSP 8/2023 ŠD Zobor Dr.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 28.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra |