Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016472024 | Corado-ročná kontrola EZS 6/2024 Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 462,00 € | 09.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016882024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 307,24 € | 09.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| 4500062246 | Spracovanie Projektu rozvoja IT | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Novo Funding s.r.o. | 53056345 | 4 200,00 € | 09.07.2024 | 14.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062247 | Fellowes Quasar-E - viazač dokumentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DECS Consulting, spol.s r.o. | 31322271 | 300,00 € | 09.07.2024 | 14.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062248 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 194,81 € | 09.07.2024 | 14.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062249 | Vrták do skla 6 mm | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 348,37 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241016872024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 50,40 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016842024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 219,64 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241016862024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 559,48 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241016822024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 94,14 € | 09.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016832024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 62,76 € | 09.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 4500062233 | Oprava dvojkrídlovej a posuvnej brány | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 547,68 € | 08.07.2024 | 13.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062238 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 49,50 € | 08.07.2024 | 13.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241016392024 | Kertészová-nájom 8/2024 Julia Moskvyč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | ||||
| 20241016402024 | SPU-Pénzes konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 350,00 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016412024 | SPU-Omelka konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 350,00 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016422024 | SPU-Kováčová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 350,00 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016432024 | SPU-Bíro konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 350,00 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016442024 | SPU-Martiniaková konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 350,00 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241016452024 | SPU-Mondočková konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 350,00 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra |