Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7934
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500053933 | Vývoz separ. odpadu-MOLOKY papier ŠDZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 324,00 € | 30.12.2020 | 31.01.2021 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20201051302020 | Orange-mobilný internet, TV 12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 163,72 € | 07.01.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051192020 | Corado-Soat-ochrana objektov 12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 1 488,00 € | 21.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201025732020 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 37,00 € | 07.08.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201050482020 | Cominfo-úprava konfigurácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 46,00 € | 21.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201050702020 | PSSDI P.STAROVIČ-stavebný dozor ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PSSDI s.r.o. | 53084365 | 6 840,00 € | 23.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201050712020 | Mano-Gaz-odb.prehliadky plynových zariadení | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MANO-GAZ s.r.o. | 45245401 | 15 036,00 € | 23.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201050722020 | Lambda life-servis prístroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LAMBDA LIFE a. s. | 35848189 | 766,80 € | 23.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201045352020 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 5,16 € | 03.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049442020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 88,63 € | 16.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049452020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 144,14 € | 16.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049462020 | INMEDIA-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 112,93 € | 16.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049472020 | INMEDIA-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 22,08 € | 16.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049482020 | HSH-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 38,06 € | 16.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049492020 | HSH-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 133,21 € | 16.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049502020 | ARGEMATIC-káva | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 129,60 € | 16.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201050052020 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 4,32 € | 18.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201050062020 | HSH-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 134,35 € | 18.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201050072020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 89,11 € | 18.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201050082020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 55,44 € | 18.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra |