Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6023
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231025642023 | Trnavská univ.-Blaščíková refundácia nákl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Trnavská univerzita | 31825249 | 318,31 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231025042023 | ZSE-el.energia 9/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 468,98 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025652023 | CASALLIA - digitálne piáno Yamaha | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Casallia Žilina s.r.o. | 36614149 | 595,00 € | 10.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 4500060395 | Publikovanie v zahraničnom časopise | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 256,03 € | 09.10.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060396 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 476,50 € | 09.10.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060397 | Catering na Vedeckú radu FFUKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 455,86 € | 09.10.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231024152023 | Univerzita Karlova-Bánesz-konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE | 00216208 | 69,61 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024492023 | KOVOTYP-dobropis k fa č.230101123 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kovotyp, s.r.o. | 35808705 | 348,37 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024192023 | PORTÁL SLOVAKIA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 489,04 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024202023 | Vaško-tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VYDAVATELSTVO VAŠKO | 1 499,95 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231024232023 | Spojená škola-občerstvenie pracovná porada | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 192,50 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024242023 | Spojená škola-občerstvenie seminár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 108,90 € | 09.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024252023 | Slovakia Online-monitoring médií 9/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,80 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024272023 | VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 40,75 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024282023 | VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 1,44 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024292023 | VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 61,48 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024302023 | VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,33 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024322023 | VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 34,17 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024332023 | VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,15 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024392023 | SPP-vyučt.plynu 9/2023 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 170,52 € | 09.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra |