Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6023
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231026192023 | FLAGMAN GROUP - testovacie zar.FMS test Kit | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Flagman group, s.r.o. | 50568892 | 229,00 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026242023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 118,40 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026362023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 434,40 € | 23.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026382023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 144,00 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026402023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 2 619,60 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231027042023 | Trnavská univ.-refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Trnavská univerzita | 31825249 | 1 056,12 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 4500060715 | SME print r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 12,10 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231026072023 | Asociatia Doctor.-Csobády konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociatia Doctoranzilor si Tinerilo | 70,00 € | 20.10.2023 | 04.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20231026092023 | Asoc. kom.ekonómov-Papcunová,Hudáková konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia komunálnych ekonómov | 35677091 | 200,00 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 4500060601 | Uverejnenie inzercie v denníku ÚJ SZÓ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DUEL-PRESS, s. r. o. | 35722517 | 552,00 € | 20.10.2023 | 24.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060602 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 77,40 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060603 | servis notebooku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 80,40 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060604 | 1. ŠTANDARD KADMIA PRE ICP-MS 300 ML. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 2 553,80 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060605 | oprava tlačiarne HP LaseJet 1022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 87,73 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231025962023 | Št.geol.ústav D.Štúra-mer.a výroba nábrusov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Štátny geologický Ústav | 31753604 | 229,20 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026102023 | OMV-phl,umytie auta,diaľ.známka 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 374,55 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026112023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 2 010,00 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026122023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 544,80 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026132023 | HELAGO-SK - lubrikant | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Helago-sk, s.r.o. | 47479256 | 134,40 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026082023 | Spojená škola-občerstvenie Vedecká rada FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 455,86 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra |