Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6023
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231026782023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 278,40 € | 26.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026802023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 697,32 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026812023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 500,40 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026822023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 961,20 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026832023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 491,46 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026842023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 840,00 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026852023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 336,00 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026872023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 526,80 € | 26.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026882023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 221,12 € | 26.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026902023 | POST BELLUM SK-Hudecová, konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Post Bellum SK | 42218012 | 50,00 € | 26.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026912023 | POST BELLUM SK-Moravčíková, konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Post Bellum SK | 42218012 | 50,00 € | 26.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026922023 | SPOJENÁ ŠKOLA-občerstvenie Rada štud. FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 40,00 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026932023 | Verlag-tlač monografie Deutche kulturelle | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Verlag Dr. Kovač GmbH | 273,11 € | 26.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20231026952023 | Atakent-Expo-Vakoš účast.poplatok na výstav | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Atakent EXPO s.r.o. | 1 360,00 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20231026862023 | MANUTAN SLOVAKIA-mobilná magnet. tabuľa | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 283,68 € | 26.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231026892023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 19,31 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231026962023 | Elektrostav-odb.prehl. a skúšky bleskozvodo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELEKTROSTAV Slovakia spol. s r.o. | 50886169 | 4 373,04 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231026972023 | Elektrostav-odb.prehl. a skúšky elektr.zari | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELEKTROSTAV Slovakia spol. s r.o. | 50886169 | 2 633,28 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231026982023 | Elektrostav-odb.prehl. a skúšky VN+NN | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELEKTROSTAV Slovakia spol. s r.o. | 50886169 | 2 663,82 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027002023 | PIXEL PRINT-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pixel Print s.r.o. | 50557050 | 2 100,00 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |