Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6023
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231030262023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 29,50 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231030272023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 31,91 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231030292023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 19,51 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231030302023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 643,94 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030312023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 69,60 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030322023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 131,28 € | 13.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 4500060792 | 205. HP, CF217A, black, výťažnosť ISO/IE | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 846,00 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060793 | 303. HP W2030A č. 415A čierny, výťažnosť | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 403,20 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060794 | 316.Toner HP 117A - black, výťažnosť 100 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 338,40 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060795 | 304. HP 415X (W2030X) - toner, black (či | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 486,00 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060796 | 385. Sharp, MX-23GTMA, magenta, výťažnos | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 160,80 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060797 | 308. HP 216A (W2410A), CF216A - toner, b | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 586,80 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060798 | Čistenie vonkajšej kanalizácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 297,24 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060799 | Meranie časov a spracovanie výsledkov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Časomiera KRIL, s.r.o. | 50204203 | 600,00 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231029702023 | Magnanimitas-Babulicová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 86,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231029712023 | Magnanimitas-Teleková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 86,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231029742023 | Mokslines Leidybos Deim.-Gutial konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mokslines Leidybos Deimantas MB | 304744558 | 163,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231029772023 | Mokslines Leidybos Deim.-Vnučko konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mokslines Leidybos Deimantas MB | 304744558 | 163,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231029592023 | SPP-vyučt.plynu 10/2023 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 6 321,26 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029602023 | SPP-vyučt.plynu 10/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 683,55 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |