Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6023
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500060832 | pracovný obed | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Eva Vrabcová | 40951901 | 283,80 € | 14.11.2023 | 19.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060833 | Univerzálna kovová uzamykateľná skriňa | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MERCATOR DMS, spol. s r.o. | 17327547 | 269,94 € | 14.11.2023 | 18.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060834 | Sela Varios Brown Cajon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 0,00 € | 14.11.2023 | 18.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060835 | občerstvenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 139,30 € | 14.11.2023 | 19.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060836 | Slavia r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 312,00 € | 14.11.2023 | 18.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060837 | Čistenie vonkajšej kanalizácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 219,24 € | 14.11.2023 | 19.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060838 | instantný film Fujifilm Instax Mini film | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 29,90 € | 14.11.2023 | 19.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060839 | Ubytovanie pre pozvaného prednášajúceho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JOJO SK s.r.o. | 52706273 | 83,01 € | 14.11.2023 | 19.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060840 | ISIC cobrand 09/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 100,00 € | 14.11.2023 | 19.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060842 | Odvoz a likvidácia neb.odpadu KFyz.FPVaI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 2 760,00 € | 14.11.2023 | 19.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060844 | obedy prac. rokov. Kolégia dekana FPVaI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 344,92 € | 14.11.2023 | 19.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060845 | Štandardná prezentácia na 1 rok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EDUroute s.r.o. . (VysokeSkoly.sk) | 06310427 | 1 330,00 € | 14.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060846 | klasická gitara MARTINEZ MCG 128s | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Musicmania s.r.o. | 36773841 | 899,00 € | 14.11.2023 | 19.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060847 | sada kladiek s príslušenstvom-učiteľ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KVANT BRATISLAVA | 31398294 | 210,00 € | 14.11.2023 | 19.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231030342023 | Mesto NR-kom.odpad 10-11/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 2 800,00 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030412023 | Mesto NR-KO 10-11/2023 Štef.,Dr.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 8 079,00 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030442023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 162,00 € | 14.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030482023 | Mesto NR-KO 10-11/2023 Slanč.,Hodž.,Krask.. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 7 796,25 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030492023 | NKS-odvoz bioodpadu 11/2023 ŠD Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 220,61 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030532023 | EDUCATIVE TOYS - učebné pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Educative Toys s.r.o. | 28943864 | 726,18 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra |