Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6023
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231032452023 | FaxCOPY Pro - fototechnika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FaxCopy Pro s.r.o. | 47076178 | 3 019,00 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032462023 | LABO-SK - špeciálne chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 5 600,27 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032412023 | Revis-servis-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 43,20 € | 27.11.2023 | 27.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 4500061100 | Odvoz a likvidácia neb.odpadu FPVaI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 664,80 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060962 | Zabezpečenie ubytovania | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 4 200,00 € | 27.11.2023 | 29.01.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060957 | Publikovanie článku - Forgáč + kol. D | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPRINGER NATURE CUSTOMER | 2 245,00 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | ||||
| 4500060959 | Toaletný papier 2-vrstvový s ražbou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 884,00 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060960 | Oprava kazetového SDK podhľadu... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 5 126,52 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231031882023 | Univerzita Palackého-Sűttő konferenčný popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 60,00 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Ing.Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231031892023 | Univerzita Palackého-Rapsová konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 60,00 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Ing.Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231031792023 | Archeologický ústav-Borzová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 720,00 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031852023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 853,20 € | 24.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031862023 | AB Chladenie-oprava chladničiek | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Anton Bánovský - AB - Chladenie, | 35336978 | 321,60 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031872023 | DANCEMASTER - dresy,nohavice,sukne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Dance Master s.r.o. | 47210281 | 645,80 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031902023 | ALZA - digit.kamera, statív | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 803,39 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031912023 | ALZA - perkusie BOOMWHACKERS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 163,29 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031922023 | ZVS-voda,stočné,zráž.voda 10/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 653,81 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031932023 | ALZA - fitlopty, perkusie BOOMWHACKERS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 116,39 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031942023 | ZVS-voda,stoč,zráž.voda 10/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 632,01 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231031952023 | ZVS-voda,stoč,zráž.voda 10/2023 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 6 225,19 € | 24.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra |