Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6023
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231035962023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 616,56 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035992023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 531,49 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036042023 | SLOVART-G.T.G - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 224,39 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036052023 | SLOVART-G.T.G - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 48,44 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036082023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 9,37 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036182023 | ELEKTROMAT - ohrievače vody HAKL | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 664,23 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036352023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11/2023 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 249,73 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231034902023 | Jojo-ubytovanie prednáš. hosť p.Foret | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JOJO SK s.r.o. | 52706273 | 83,01 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231035752023 | Spojená škola-občerstvenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 147,90 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231035952023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 32,14 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231035972023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 139,70 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231035982023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11/2023 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 5 893,40 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231036002023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 6 142,68 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231035932023 | Vydarený-prenájom osvetľovacej techniky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ondrej Vydarený s.r.o. | 54671779 | 1 000,00 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035942023 | Vydarený-prenájom ozvučovacej techniky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ondrej Vydarený s.r.o. | 54671779 | 1 000,00 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 4500061088 | 1. SHOE COVERS, CPE, blue, (100ks) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 3 300,65 € | 12.12.2023 | 17.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061089 | Mirror economic 0,5 L | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 3 409,66 € | 12.12.2023 | 17.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061090 | Cleamen 210 1L | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 869,09 € | 12.12.2023 | 17.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061091 | Cleamen 210 1L | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 1 837,68 € | 12.12.2023 | 17.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061092 | 37. Odstraňovač vodného kameňa 1 l | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 81,57 € | 12.12.2023 | 17.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |