Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6023
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231023442023 | Spojená škola- zabezp.cateringu otvor.akad. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 50,00 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023452023 | Spojená škola- občerstvenie otvorenie akad. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 182,60 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023462023 | Petit Press-propagácia štúdia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 840,00 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023472023 | Mac-Pro-odborné skúšky výťahov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 2 508,00 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023482023 | Mac-Pro-oprava osvetlenia výťahu PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 325,00 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023492023 | Mac-Pro-oprava výťahu ŠD Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 810,00 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023512023 | Jihočeská univ.-Košařová,Urbaníková konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JIHOČESKÁ UNIVERZITA | 60076658 | 143,57 € | 29.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500060347 | vozík na lopty SEDCO -25 lôpt | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JET SPORT CHAIRMAN, s. r. o. | 31633986 | 468,46 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060348 | COSING Pilsan loptička 50ks-6cm | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 9,89 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060349 | 1. A9390-250, Aquabator-Clean (100x),250 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VIAGENE s.r.o. | 48174068 | 19 052,67 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060388 | Odvoz objemného odpadu-Nábr.mládeže 89 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 298,95 € | 29.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231023312023 | WOLTERS KLUWER SR-predplatné na r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 115,00 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023322023 | WOLTERS KLUWER SR-predplatné na r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 159,00 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023352023 | WOLTERS KLUWER SR-predplatné na r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 79,00 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023502023 | LENERA - kľúče, kľúčenky, zámky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 463,91 € | 29.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500060345 | ruža červená, bez ozdoby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Denisa Penzešová | 41438272 | 57,00 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060346 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 1 221,90 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231023162023 | Geografický ústav-Petrovič konferenčný popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Geografický ústav SAV | 00166545 | 200,00 € | 28.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023182023 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 24,53 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023192023 | Trenčianska univ.-refundácia nákladov Smata | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Trenčianska univerzita | 31118259 | 229,00 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra |