Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221033452022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 155,76 € | 09.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033462022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 311,64 € | 09.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033482022 | CLEAN TONERY-toner | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 124,20 € | 09.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033502022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 868,04 € | 09.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033592022 | SUWECO-dobropis k fa č.9002200040 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 15,10 € | 09.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033602022 | SUWECO-dobropis k fa č.9002100060 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 15,10 € | 09.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033612022 | SUWECO-dobropis k fa č.9002100062 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 25,10 € | 09.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033702022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 459,00 € | 09.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033242022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 194,40 € | 09.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033252022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 305,64 € | 09.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033272022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 272,40 € | 09.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033402022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 487,44 € | 09.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033412022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 178,32 € | 09.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033472022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 130,80 € | 09.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033492022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 583,20 € | 09.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 4500058518 | 122. Monitor 21|HP 32s, 31.5 IPS/LED, 19 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 479,88 € | 08.11.2022 | 12.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500058517 | Tělesná výchova a sport mládeže 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 25,20 € | 08.11.2022 | 13.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500058519 | 122. Monitor 21|HP 32s, 31.5 IPS/LED, 19 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 479,88 € | 08.11.2022 | 12.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500058520 | 24. PCAIO 4|HP PC AiO 24-dp0004nc,LCD 23 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 674,04 € | 08.11.2022 | 12.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500058521 | 5.Flexi hadica k stojank.batérii ,500mm | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 975,60 € | 08.11.2022 | 12.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |