Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221034182022 | Relia-Kováčová+3 školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RELIA, spol. s r.o. | 31369308 | 84,00 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034202022 | Magnanimitas-Korenková publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 1 044,00 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034212022 | Vysoká škola medz.vzťahov-Spálová konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola hotelová v Praze 8 | 25619161 | 155,60 € | 15.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034262022 | Magnanimitas-Štrbák publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 1 044,00 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034272022 | Klub dek.fakúlt-členský poplatok r.2022 FSŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL | 35628243 | 67,00 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034482022 | ZVS-voda,stočné 10/2022 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 244,56 € | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 4500058588 | NB15 HP Spectre x360 14-ef0002nc,13,5" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 968,00 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500058589 | Zabezpečenie školenia Tréneri v škole | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OZ Moving Stars | 51127725 | 110,00 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500058590 | Zabezpečenie školenia Tréneri v škole | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Juraj Kremnický, PhD. | 37072901 | 115,00 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500058591 | Zabezpečenie školenia Tréneri v škole | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Diana Kosová | 45854734 | 668,00 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500058592 | Zabezpečenie školenia Tréneri v škole | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Jan Macháček | 45774994 | 1 045,00 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500058594 | Zabezpečenie školenia Tréneri v škole | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Antonín Barák | 69372926 | 1 090,00 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500058607 | Tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 434,50 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500058604 | Digitálne kópie článkov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 22,00 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500058601 | LED panel Blacklight 60x60,25W 160lm/W | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RELETRONIC, s.r.o. | 46852557 | 2 226,36 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20221034172022 | Zámocká koruna-ubytovanie,strava | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Zámocká koruna u Hoffera, s.r.o. | 53979770 | 1 121,90 € | 15.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034282022 | EdurMusic-materiál na výučbu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Edur Music s.r.o. | 51892260 | 240,80 € | 15.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034302022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 400,00 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034332022 | JS Dvořák-oprava Rastovej komory | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JD Dvořák, s.r.o. | 49621815 | 386,32 € | 15.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034372022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 374,04 € | 15.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |