| 20211004492021 |
NTS-vyučt.tepla r.2020 K-Bio |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A |
36550604 |
|
2 673,67 € |
24.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004502021 |
DMC-tlač publikácie Kontexty kultúry a turi |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
DMC, s.r.o. |
36777455 |
|
71,94 € |
24.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004532021 |
MESSER TATRAGAS-CO2 technický |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,12 € |
24.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004462021 |
DMC-tlač publikácie Habilitačná prednáška |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
DMC, s.r.o. |
36777455 |
|
31,80 € |
24.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4500054125 |
Publikovanie článku - Petrikovičová |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
MDPI AG |
11569494 |
|
1 460,25 € |
23.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
| 4500054126 |
Publikovanie článku - Magdin |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
SPRINGER NATURE CUSTOMER |
|
|
2 190,00 € |
23.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
| 4500054127 |
1.Sindy na podlahy univerzál.1L |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Ing. Mgr. Denisa Fučíková |
37218379 |
|
2 663,68 € |
23.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
| 20211004302021 |
DAMEDIS-tonery |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
833,32 € |
23.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004312021 |
DAMEDIS-dobropis k faktúre č.2110203 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
DAMEDIS, s.r.o. |
2693166400 |
|
999,98 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004422021 |
Asociácia komun.ekonómov-Papcunová konfere |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Asociácia komunálnych ekonómov |
35677091 |
|
120,00 € |
23.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004232021 |
ELEKTROSPED-vysávače |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
770,00 € |
23.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004242021 |
ELEKTROSPED-chladničky |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
456,70 € |
23.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004332021 |
JET SPORT CHAIRMAN-gymnastický kôň |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
JET SPORT CHAIRMAN, s. r. o. |
31633986 |
|
867,00 € |
23.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004402021 |
MDPI-publikovanie Petrikovičová |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
MDPI AG |
11569494 |
|
1 460,25 € |
23.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004182021 |
CLEAN TONERY-toner |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
121,06 € |
23.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004192021 |
CLEAN TONERY-tonery |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
134,92 € |
23.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004202021 |
CLEAN TONERY-tonery |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
45,13 € |
23.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004212021 |
CLEAN TONERY-toner |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
91,31 € |
23.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004222021 |
MICROCOMP-výpočtová technika |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
MICROCOMP Computersystém s r.o. |
31410952 |
|
513,12 € |
23.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004252021 |
ELEKTROMAT-elektroinštalačný materiál |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Dušan Moravčík ELEKTROMAT |
30931827 |
|
2 303,52 € |
23.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
