Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211042872021 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 540,54 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211042882021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 478,80 € | 20.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211042892021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 104,40 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211042902021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 105,60 € | 20.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043022021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 50,40 € | 20.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043032021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 50,40 € | 20.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043042021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 85,20 € | 20.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043052021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 208,40 € | 20.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043062021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 102,80 € | 20.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043082021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 002,00 € | 20.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043092021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 672,00 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043102021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 484,80 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043112021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 110,40 € | 20.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043142021 | Prešovská univ.-Horňák refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 115,09 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043072021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 708,00 € | 20.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043152021 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 68,92 € | 20.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043162021 | Inmedia-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 143,09 € | 20.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043172021 | CS-Fruit-zelenina,ovocie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CS-FRUIT s.r.o. | 34126686 | 147,75 € | 20.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043192021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 360,00 € | 20.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 4500056489 | HP Color LaserJet MFP 179fnw | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 312,00 € | 17.12.2021 | 24.12.2021 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |