Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211036592021 | ExNet-štvrťročná kontrola EPS 11/2021 PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 96,00 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036602021 | ExNet-mesačná kontrola EPS 11/2021 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036612021 | ExNet-ročná kontrola EPS 11/2021 KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 120,00 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036622021 | ExNet-mesačná kontrola EPS 11/2021 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036632021 | ExNet-mesačná kontrola HSP 11/2021 KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036642021 | ExNet-mesačná kontrola HSP 11/2021 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036652021 | ExNet-mesačná kontrola HSP 11/2021 Lab.a uč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036662021 | ExNet-mesačná kontrola HSP 11/2021 UK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036672021 | ExNet-mesačná kontrola HSP 11/2021 FSŠ Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036682021 | ExNet-mesačná kontrola HSP 11/2021 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036692021 | ExNet-mesačná kontrola HSP 11/2021 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036702021 | ExNet-mesačná kontrola HSP 11/2021 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 4500056396 | Oprava expanzného a doplň.zariadenia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REFLEX SK, S.R.O. | 36369934 | 60,90 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20211036102021 | Akara-preprava osôb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AKARA, s.r.o. | 36540943 | 180,00 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036212021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 38,63 € | 23.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036222021 | Hospitaly and Retail Systém-softvér Oracle | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hospitality and Retail Systems, | 50081535 | 3 324,00 € | 23.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036262021 | DMC-tlač publikácie Aktualní otázky filozof | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 92,40 € | 23.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036272021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 58,92 € | 23.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036342021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 59,40 € | 23.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036362021 | Giego-tablet Samsung | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GIEGO s.r.o. | 51055724 | 443,00 € | 23.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra |