Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500056395 | Aktualizácia informačných tabúľ orientač | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JHA,s.r.o. | 36863696 | 565,20 € | 23.11.2021 | 27.11.2021 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
20211036112021 | MB Mokslines-Moravčíková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MB Mokslinés leidybos deimantas | 295,00 € | 23.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211036122021 | University of Novi Sad-Rendárová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | University of Novi Sad | 30,00 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211036132021 | Advokátska kancelária-právne služby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Advokátska kancelária | 36868639 | 60,00 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
20211036152021 | Mac-pro-odborné prehiadky výťahov 11/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 529,20 € | 23.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
20211036162021 | Mac-pro-servis výťahov 11/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 756,00 € | 23.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
20211036172021 | Columbus-preklad odborných textov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Columbus Slovakia, s.r.o. | 36544795 | 1 987,20 € | 23.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
20211036182021 | IT Learning - Gabčová školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | 43939899 | 252,00 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
20211036382021 | Advokátska kanc.ZZD-právne služby 10/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | 36075418 | 324,00 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
20211036192021 | ORTV-drezová čistička | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 552,00 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
20211036232021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 197,56 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
20211036242021 | ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 1 076,72 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
20211036252021 | DMC-tlač publikácie Mesto v umení, branding | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 777,00 € | 23.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
20211036282021 | DMC-tlač publikácie Umelecká literatúra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 490,60 € | 23.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
20211036292021 | DMC-tlač publikácie Nové digitálne médiá | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 223,30 € | 23.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
20211036302021 | DMC-tlač publikácie Skúmanie cudzojazyčných | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 189,20 € | 23.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
20211036312021 | DMC-tlač publikácie Afektívne faktory v osv | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 101,10 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
20211036322021 | Servis ABC-oprava kávovaru | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SERVIS ABC s.r.o. | 44874758 | 75,14 € | 23.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
20211036332021 | Revis-servis-kopírovací stroj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 699,20 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
20211036582021 | ExNet-mesačná kontrola EPS 11/2021 Lab.a uč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |