Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7934
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201040082020 | Columbus-preklad odborných textov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Columbus Slovakia, s.r.o. | 36544795 | 342,00 € | 10.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
20201039502020 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 103,35 € | 10.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
20201039662020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 33,00 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
20201039672020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 49,50 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
20201039612020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 199,98 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
20201038792020 | NCZI-knižničné služby 10/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Národné centrum zdravotníckych | 00165387 | 2,20 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20201038842020 | Obecné siete-televízne služby 11/2020 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Obecné siete, s.r.o. | 36831522 | 49,50 € | 09.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201038872020 | Agroinštitút- ubytovanie študentov 10/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 259,00 € | 09.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201038882020 | RKCZ-ubytovanie študentov 10/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 623,00 € | 09.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201038892020 | Obec Patince-správa budovy 10/2020 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 450,00 € | 09.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201038912020 | Obec Patince-odvoz KO 8,10/2020 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 00306631 | 73,26 € | 09.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201038932020 | Microcomp-montáž žľabov a zásuviek LAN | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP NITRA | 31410952 | 165,00 € | 09.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201038952020 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 60,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20201039032020 | Diners Club-prezutie pneumatík 10/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DINERS CLUB SLOVAKIA | 35757086 | 225,97 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20201039042020 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 601,62 € | 09.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201039052020 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 699,37 € | 09.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201039282020 | Elfa-Tuček konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELFA s.r.o. | 31648410 | 295,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20201039422020 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2020 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 068,02 € | 09.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201039432020 | ZSE-vyučt.el.ener.10/2020 Nábr.Mládeže 1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 239,10 € | 09.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201039442020 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2020 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 231,60 € | 09.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra |