Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211001172021 | ZSE-vyučt.el.ener. 1/2021 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 251,51 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001182021 | ZSE-vyučt.el.ener. 1/2021 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 788,87 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001192021 | Wasco-pranie a čistenie 1/2021 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 133,21 € | 10.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001212021 | UMB Redakcia časop.pol.vedy-predplatné | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REDAKCIA ČASOPISU POLITICKÉ VEDY | 2021109211 | 5,50 € | 11.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
20211001222021 | MEDLEN-JurisDat-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 26,00 € | 11.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001232021 | ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martin Michalko-ORTV Nitra | 51485974 | 723,84 € | 11.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001302021 | Premium-poistenie budov a majetku r.2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | 5 280,74 € | 09.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
20211001362021 | Centrum biol.rastlín-služby nájom 2/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 43,92 € | 11.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
20211002362021 | De Gruyter-publikovanie v časopise Topics | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | De Gruyter Poland Sp. z.o.o. | 0000055478 | 840,00 € | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
20211002372021 | De Gruyter-dobropis za publik v čas. Topics | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | De Gruyter Poland Sp. z.o.o. | 0000055478 | 70,00 € | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000612021 | Orange-mobilný internet, TV služby 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 164,26 € | 28.01.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000902021 | Slovak Telekom-pevné linky 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 830,93 € | 09.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001242021 | ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martin Michalko-ORTV Nitra | 51485974 | 483,66 € | 11.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001252021 | ZSE-vyučt.el.ener. 1/2021 Nábr.Mládeže K-BI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 537,74 € | 11.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001292021 | Paragraf-služby v mzdovej oblasti 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 11.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001312021 | Messer-nájom plynových fliaš 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 53,20 € | 11.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001322021 | VÚB-platby cez terminál ŠD Nitra 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,08 € | 11.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001332021 | VÚB-platby cez terminál ŠD Nitra 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 15,81 € | 11.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001342021 | VÚB-platby cez terminál ŠD Zobor 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 26,75 € | 11.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001352021 | Axasoft-elektronická stravná poukáž.2/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AXASOFT, a.s. | 35738219 | 33 423,84 € | 10.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra |