Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7934
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191064682019 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12/2019 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 458,28 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064692019 | ZVS-voda,stočné 12/2019 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 115,75 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064702019 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12/2019 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 412,54 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064742019 | A.C.T.-výmena termohlavíc klimat.jednotiek | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 549,60 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064752019 | OTIS-oprava výťahu Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 666,00 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064762019 | Gastrochem-oprava umývačky riadu UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Gastrochem, s.r.o. | 46433759 | 612,35 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064772019 | Newton Media-monitoring médií a SS 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 510,00 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064782019 | Corado-odborná prehl. a revízia EZS ŠD NR,Z | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 1 050,00 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064792019 | NKS-odsepar. a vyčist.odlučovača rop.látok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 474,20 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064802019 | Slovenská pošta-poštovné 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 2 837,90 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064822019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 18 903,37 € | 17.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064842019 | Daňový úrad-daň z motor. vozidiel r.2019 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DAŇOVÝ ÚRAD | 347,14 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
20191064852019 | SPP-vyučt.plynu 11-12/2019 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 277,79 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064862019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 577,90 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064872019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 38,24 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064882019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 byt Nábr.Ml | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 26,27 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064892019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 9 100,87 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064902019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 Tr.A.Hlinku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 25,63 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064912019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 UJ Drážovská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 77,33 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064942019 | TENES-I.ŠVÁRNY-koordinátor BOZP ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ivan Švarný TENES | 1176175 | 250,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra |