Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201051142020 | Bittner-tlač časopisu Občas Nečas 2/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 310,00 € | 07.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051162020 | Gasfix-oprava kotla Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 1 162,30 € | 07.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051172020 | Gasfix-oprava kotla Tr.A.Hlinku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 714,00 € | 07.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051182020 | MDPI-Balla-publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 327,07 € | 07.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000122021 | Fond na podporu umenia-poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fond na podporu umenia | 42418933 | 37,15 € | 11.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201050752020 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 8,58 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201050762020 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 2,29 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051122020 | Monitora-monitoring médií a SS 12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Monitora, s.r.o. | 47242396 | 460,80 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051202020 | Slovak Telekom-mobilný internet 12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 11.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051212020 | NKS-separovaný odpad 12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 660,00 € | 11.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051222020 | Gasfix-oprava kotla Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 1 282,70 € | 11.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051232020 | IATED-Koricina konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 260,00 € | 11.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201051242020 | OMV-phl 12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 308,60 € | 12.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051262020 | Wasco-pranie 12/2020 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 23,54 € | 11.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000052021 | IATED-Jedličková konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 330,00 € | 11.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000072021 | MDPI-Kadlečík Munková-publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 659,75 € | 11.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000102021 | Centrum VTI-poplat.za kniž.pas Sándorová+7 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum VTI SR | 00151882 | 24,00 € | 12.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051132020 | Obecné siete-oprava zosilovačov TV ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Obecné siete, s.r.o. | 36831522 | 417,60 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051252020 | Wasco-pranie 12/2020 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 203,17 € | 11.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000032021 | Magnanimitas-Temiaková publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 148,00 € | 11.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra |