Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211044622021 | SPP-vyučt.plynu 1.1.-31.12.2021 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 17 331,61 € | 17.01.2022 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044632021 | SPP-vyučt.plynu 1.1.-31.12.2021 Tr.A.Hlinku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 27,85 € | 17.01.2022 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044642021 | SPP-vyučt.plynu 1.1.-31.12.2021 UJ Drážovsk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 26,20 € | 17.01.2022 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044672021 | Mesto Nitra-vyučt.KO r.2021 Slanč. ,TAh,Kra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 5 280,00 € | 17.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044682021 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12/2021 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 711,24 € | 17.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044692021 | ZVS-voda,stočné 9-12/2021 Nábr.Ml.-K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 831,94 € | 17.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044702021 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8-12/2021 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 125,66 € | 17.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044712021 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 7-12/2021 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 693,30 € | 17.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044732021 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 10-12/2021 Slančík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 5 389,07 € | 17.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044752021 | Daňový úrad-daň z motorov. vozidiel r.2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DAŇOVÝ ÚRAD | 357,73 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211044762021 | Slovenská pošta-poštovné 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 2 100,84 € | 18.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044802021 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8-12/2021 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 7 868,84 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044812021 | Advokátska kanc.-právne služby 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | 36075418 | 144,00 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 4500056556 | Odstránenie poruchy kotla | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 808,32 € | 20.01.2022 | 25.01.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500056557 | Odstránenie poruchy kotla | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 1 793,52 € | 20.01.2022 | 25.01.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500056560 | 6.Jar saponát 500ml | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 559,56 € | 20.01.2022 | 25.01.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500056561 | 3.Toaletný papier Jumbo 26 ,2 vrstv. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 6 131,81 € | 20.01.2022 | 25.01.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500056562 | Servítky Gastro 33 100 ks tissue | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 4,44 € | 21.01.2022 | 25.01.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500056563 | Jar saponát 500ml | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 13,09 € | 21.01.2022 | 25.01.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500056564 | Mesačná kontrola EPS v roku 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 2 328,00 € | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |