Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7934
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191064452019 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 63,28 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064462019 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 35,04 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064492019 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 176,77 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064502019 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 443,55 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064512019 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 74,00 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064532019 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 45,00 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064732019 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 24,00 € | 15.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
20191063772019 | PAČ-pranie a čistenie 12/2019 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 145,90 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
20191063952019 | KARNEGO-vajcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KARNEGO spol. s.r.o. | 45522723 | 66,00 € | 07.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20191063962019 | NKS-vývoz triedeného odpadu 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 222,00 € | 08.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064362019 | Slovak Telekom-pevné linky 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 932,75 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064392019 | Diners-phl,diaľ.známka,umytie,..12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DINERS CLUB SLOVAKIA | 35757086 | 225,67 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064472019 | Pyroboss-zdravotná služba 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pyroboss, s.r.o. | 36644048 | 100,00 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064482019 | Horex-činnosť technika BOZP 10-12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 216,00 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064522019 | VÚB-platby cez terminál 12/2019 ŠD Zob.,NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 6,44 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064562019 | NTS-teplo 12/2019 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 4 070,89 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064572019 | NTS-teplo 12/2019 kanc.priestory UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 3 375,61 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064582019 | Slovenská pošta-poštovné 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 8,10 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064592019 | SPP-vyučt.plynu 12/2019 ul.Drážovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 526,71 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064602019 | SPP-vyučt.plynu 12/2019 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 6 167,88 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra |