Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221037322022 | ADDS-deratizácia priestorov UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADDS s.r.o. | 53651014 | 435,60 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 4500056649 | Diplomy A4 na šírku s číslovaním | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 4 171,80 € | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500056698 | Modré dosky na diplomy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 12 234,00 € | 21.02.2022 | 26.02.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20221007572022 | ADITIO-dosky na diplom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 12 234,00 € | 06.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009302022 | ADITIO-diplomy,dodatky k diplomom,vysvedčen | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 4 171,80 € | 21.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023042022 | Ados Repiská-klinická prax I.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADOS - Repiská s.r.o. | 36699004 | 1 199,70 € | 04.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039812022 | Ados Repiská-klinická prax 2.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADOS - Repiská s.r.o. | 36699004 | 1 325,12 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023052022 | Ados Magda-klinická prax I.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADOS-MAGDA s.r.o. | 45309906 | 1 199,70 € | 04.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039822022 | Ados Magda-klinická prax 2.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADOS-MAGDA s.r.o. | 45309906 | 1 325,12 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 4500057911 | Uvedenie plynového kotla do prevádzky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Adrián Száraz - Servisný technik | 53994132 | 83,00 € | 07.09.2022 | 11.09.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20221025142022 | Száraz-uvedenie plyn.kotla do prev.Lomnická | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Adrián Száraz - Servisný technik | 53994132 | 83,00 € | 12.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 4500058617 | Diár s perom a logom fakulty | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Adverti, s. r. o. | 47140941 | 246,96 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20221036512022 | ADVERTI-diár s perom a logom fakulty | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Adverti, s. r. o. | 47140941 | 246,96 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044812021 | Advokátska kanc.-právne služby 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | 36075418 | 144,00 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 4500056691 | Právne služby na rok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | 36075418 | 7 200,00 € | 18.02.2022 | 25.02.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500058462 | SPS lano tenké | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AF REHAB s.r.o. | 45937257 | 485,21 € | 28.10.2022 | 07.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20221036082022 | AF REHAB-laná, palice, čierna koncovka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AF REHAB s.r.o. | 45937257 | 480,00 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019852022 | AFRehab-Kanásová popl. za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AF Rehab SK , s.r.o. | 54051045 | 189,00 € | 08.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025082022 | AF Rehab-Kanásová poplatok za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AF Rehab SK , s.r.o. | 54051045 | 99,00 € | 12.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 4500057960 | laminovačka:Peach PBP420 4v1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 110,74 € | 19.09.2022 | 25.09.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |